RESOLUCION DG-760 DE 2005

(agosto 19)

Diario Oficial No. 46.011 de 25 de agosto de 2005

 

Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca

 

Por medio de la cual se aprueba y adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

 

en ejercicio de sus atribuciones legales, contenidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 085 de 1996, el Acuerdo 21 de 2005 y demás normas concordantes, y;

 

CONSIDERANDO:

 

1. Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado, definiéndolo en su artículo 10 como el Sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los Planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad.

2. Que el Manual de Procedimientos es un instrumento necesario para orientar el trabajo y desarrollo administrativo de la gestión de la Corporación.

3. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo número CD 21 de 2005 por medio del cual se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y se determinan las funciones de sus dependencias, un manual de Procesos y procedimientos debe estar en concordancia con la estructura orgánica de la Corporación aprobada mediante dicho acto administrativo.

4. Que el Modelo Organizacional adoptado por la Corporación está fundamentado en un modelo de Gestión por Procesos y como tal es el referente obligado para el establecimiento de las responsabilidades de los funcionarios en sus puestos de trabajo, de tal forma que cualquier acción que se realice en la Corporación se encuentre orientada hacia el cumplimiento de su Misión y su Visión.

5. Que las dependencias de la Corporación en el Contexto del Programa de Desarrollo Organizacional y por requerimiento de éste, adelantaron con la orientación de la consultoría externa y la participación del personal interno de esta dependencia las actividades análisis, mejoramiento, normalización, estandarización y documentación de los procesos y procedimientos que se desarrollan a su interior y propuso un esquema de agrupación, que permita el logro de una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las responsabilidades de cada una.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

Artículo 1°.  Aprobar y adoptar como instrumento de Desarrollo Administrativo el Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,  CVC, conformado por los siguientes procesos y procedimientos:

CATALOGO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso:

Direccionamiento Estratégico Corporativo

Procedimientos:

? Formulación del marco Estratégico Corporativo

? Formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR

? Formulación del Plan de Acción Trienal-PAT

? Priorización de cuencas hidrográficas con fines de ordenación

? Conformación de comisión conjunta para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas comunes

? Formulación del plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas-POMCH

? Gestión de proyectos

? Seguimiento y evaluación a la gestión corporativa

Proceso:

Estandarización de Procesos

Procedimientos

? Estandarización de procesos y control de documentos soporte de los mismos

Proceso:

Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno

Procedimientos

? Formulación del plan institucional del Sistema de Control Interno

? Coordinación y seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República

? Auditorías internas

? Administración del riesgo

? Elaboración y presentación de informes legales

Proceso:

Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno

Procedimientos

? Formulación del plan institucional del Sistema de Control Interno

? Coordinación y seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República

? Auditorías internas

? Administración del riesgo

? Elaboración y presentación de informes legales

Proceso:

CARACTERIZACION DE RECURSOS NATURALES Y PRIORIZACION DE SITUACIONES AMBIENTALES

Procedimientos

? Diagnóstico de la Oferta de los Recursos Nat urales Renovables - Suelo, Fauna y Flora Terrestre y Acuática

? Construcción y Actualización de los aspectos que ejercen presión sobre los Recursos Naturales Renovables - Suelo, Fauna y Flora Terrestre y Acuática

? Construcción y actualización del diagnóstico del Recurso Hídrico

? Consolidación del diagnóstico y priorización de situaciones ambientales - Recurso Hídrico

? Recolección de información hidroclimatológica

? Aforo en corrientes superficiales

? Procesamiento de información hidroclimatológica

? Construcción de los lineamientos de intervención territorial en la temática de producción sostenible

? Monitoreo y evaluación de calidad de suelos, fuentes de agua y vertimientos

? Diagnóstico y formulación de propuestas de intervención del Espacio Público Efectivo y Asentamientos Humanos no Planificados

? Monitoreo y control de la Calidad del Aire y del Ruido Ambiental

? Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos

? Producción de cartografía básica y temática por unidad de análisis

? Atención a consulta y venta de información análoga y digital

Proceso:

IDENTIFICACION Y DISEÑO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION

Procedimientos:

? Identificación de conflictos y potencialidades de los recursos naturales renovables y formulación de propuestas de intervención: Suelo, Fauna y Flora terrestre y acuática

? Diseño de propuestas de intervención - Recurso Hídrico

Proceso:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y USO DEL TERRITORIO

Procedimientos:

? Otorgamiento de Licencia Ambiental

? Modificación de Licencia Ambiental

? Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de Zoológicos y Pabellones de Flora Silvestre.

? Autorización y Permisos para aprovechamiento forestal único y persistente.

? Autorización y Permiso para aprovechamiento Forestal Doméstico

? Permiso para el Aprovechamiento de Flora y Fauna Silvestre

? Permiso para Investigación científica en diversidad biológica.

? Permiso para Emisiones Atmosféricas

? Permiso para Vertimiento de residuos Líquidos

? Permiso para el Funcionamiento de Jardines botánicos

? Autorización para Aprovechamiento Forestal a árboles caídos o muertos, tala, poda, transplante o reubicación de árboles aislados.

? Autorización para Adecuación de terreno para establecimiento de cultivos, pastos, bosques.

? Autorización para Excursión y Concurso de caza, control de Torcaza Naguiblanca

? Autorización para Apertura de Vías y Carreteables

? Autorización para Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas

? Concesión de Aguas Superficiales

? Concesión de Aguas Subterráneas

? Declaración de Caducidad de Concesiones de Aguas

? Traspaso de una Concesión de Aguas Superficiales

? Aumento, Rebaja y Cancelación de una Concesión de Aguas Superficiales

? Cambio de uso o Sitio de Captación de una Concesión de Aguas Superficiales

? Registro de Explotación de Recursos de Flora y Fauna

? Expedición de Certificado de Importación o Exportación de Especies no cites.

? Depósito de Fauna Silvestre

? Aprobación para la prestación del servicio de verificación por fuentes móviles

? Aprobación de plan de manejo ambiental para parques ecológicos y/o recreacionales

? Cesión de derechos ambientales

? Prórroga o Renovación de derechos ambientales

? Constitución como parte interesada

? Audiencia Pública Ambiental

? Consulta previa

? Interposición de recursos

? Imposición de obligaciones

? Imposición de medidas preventivas

? Imposición de sanciones

? Suspensión y revocatoria de licencia ambiental

? Determinación del estado de cumplimiento de obligaciones ambientales

? Estado de cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial

? Control y seguimiento a situaciones ambientales sin acto administrativo precedente

Proceso:

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL

Procedimientos:

? Implementación de Intervenciones Ambientales por Proyectos o Acciones de Conservación y Recuperación de las Areas de Interés Ambiental

? Producción y suministro de plántulas y alevitos

? Alquiler o préstamo de centros ambientales

? Transferencia de Tecnología en Centro Minero

Proceso:

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA

Procedimientos:

? Promoción y Fortalecimiento de las organizaciones sociales para la Gestión Ambiental

? Implementación de estrategias de Educación Ambiental y Capacitación para el Manejo de los Recursos

? Asesoría en Planificación Ambiental a los municipios.

? Asesoría para la Planificación Ambiental del Territorio a Grupos Etnicos

? Asesoría para la Gestión Ambiental de las Corporaciones Públicas Territoriales

? Asesoría para la Formulación de Planes de Educación Ambiental Formal

? Asesoría para la Gestión Ambiental al Sector Empresarial

? Acuerdos entre Actores Sociales

Proceso:

GESTION FINANCIERA

Procedimientos:

? Recuperación de cartera

? Facturación

? Administración de la información del sistema de facturación de cartera y recaudo de la sobretasa ambiental

? Trámite de recaudo en caja

? Trámite de recaudo en bancos

? Trámite de pagos

? Trámites operativos y conciliatorios sorteo y redención de bonos

? Trámites operativos y conciliatorios informes a dependencias, entes de control y otras entidades oficiales

? Trámites operativos y conciliatorios, administración de caja menor

? Ejecución de las inversiones del portafolio y proyecto preservación del capital PPC

? Financiamiento corporativo

? Trámites operativos y conciliatorios Anticipos de Gastos

? Modificaciones al Presupuesto: Adiciones, Reducciones y Traslados

? Expedición, Anulación, Restitución y Modificación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal,  CDP y Afectación Presupuestal para el pago

? Formulación y cierre del Presupuesto de la Corporación

? Agotamiento de trámite precoactivo - diligencias previas - Jurisdicción Coactiva

? Agotamiento de proceso ejecutivo - decisión y ejecución - Jurisdicción Coactiva

Proceso :

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Procedimientos:

? Selección de Pasantes, Practicantes, Tesistas y Ap rendices, Sena

? Selección del Personal

? Dotación del Personal

? Plan Institucional de Capacitación

? Coordinación de Programas de Educación no Formal

? Otorgamiento de Beneficios para Funcionarios

? Otorgamiento de Beneficios Educativos para los hijos de los Funcionarios y Jubilados

? Programación y realización de torneos

? Coordinación de Eventos Recreativos, Culturales y Sociales

? Realización de Eventos de Promoción y Prevención

? Implementación de los programas de higiene y seguridad industrial

? Implementación de los programas de medicina del trabajo laboral

? Control disciplinario de primera instancia

? Nombramiento provisional u ordinario de un funcionario

? Liquidación de nómina

? Evaluación de desempeño del funcionario

? Liquidación definitiva de prestaciones sociales

? Elaboración de resolución de pago de anticipo de cesantía

? Informe y pago de cesantías parciales y definitivas

? Gestión para el Diligenciamiento de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica y Privada

? Reconocimiento al Pago de Pensiones de Jubilación, Sustitutos y Auxilios Funerarios

Proceso :

GESTION DE RECURSOS FISICOS

Procedimientos:

? Prestación del servicio de transporte

? Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

? Mantenimiento a instalaciones físicas y equipos

? Actualización de Cuentas Personales

? Ingreso de elementos devolutivos y materiales de consumo al almacén

? Ingreso por donaciones o elementos en préstamo o comodato

? Salida de elementos de consumo y devolutivos

? Actualización de kárdex de insumos

? Adquisición de bienes inmuebles

? Inventarios físico de materiales en el almacén

? Entrega de bienes en comodato

? Cancelación de impuestos de bienes inmuebles

? Venta de Bienes Muebles por Remate

? Administración de seguros

? Venta de bienes e Inmuebles

Proceso:

GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES

Procedimientos:

? Administración de Base de Datos

? Administración del Inventario Correspondiente a la Infraestructura Tecnológica Informática y de Telecomunicaciones

? Administración Redes y Telecomunicaciones

? Adquisición de Infraestructura Tecnológica Informática, Sistemas de Información y Servicios Asociados

? Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información

? Formulación, Desarrollo y Seguimiento de Planeación Estratégica en Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

? Mantenimiento Correctivo de Infraestructura a Nivel Cliente

? Mantenimiento Preventivo de Infraestructura a Nivel Cliente

? Soporte en Sitio Para Infraestructura a Nivel Cliente (Help Desk)

? Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información

Proceso:

MANEJO DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA

Procedimientos:

? Recepción, radicación y despacho de correspondencia

? Atención servicio documental interno y externo

? Transferencia de series documentales (Archivo de Central a disposición final)

? Adquisición, Procesos Técnicos y Descarte del Material Documental

? Orientar al Usuario Interno y Externo en el Uso de los Recursos Bibliográficos

? Transferencia de Series Documentales (Archivo de Gestión Central)

Proceso:

COMUNICACION CORPORATIVA

Procedimientos:

? Organización Logística de los Eventos.

? Diseño, Impresión y distribución de material gráfico

? Producción de programas de Televisión Institucionales

? Elaboración y difusión de Boletines de Prensa

? Sistematización y Transferencia del Conocimiento Técnico

Proceso:

MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL USUARIO

Procedimientos:

? Trámite interno de solicitud de expedición de fotocopias a particulares

? Trámite interno de solicitud de expedición de fotocopias a entes de control

? Trámite Interno de Solicitud de Información de Asuntos Competentes y Examen de Documentos

? Trámite interno de reclamo por cobro

? Trámite interno de reclamo por servicio obtenido no conforme

? Trámite interno de denuncias por actos contra los recursos naturales y el medio ambiente

? Queja contra actitud de Persona que trabaja para la Corporación

? Trámite general de requerimientos recibidos en la Corporación

Proceso:

ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA

Procedimientos:

? Recibo, asignación y trámite de documentos legales

? Responder Derechos de Petición

? Fallos de segunda instancia de procesos disciplinarios

? Licitación Pública o Concurso Público

? Tramitación de convenios

? Elaboración y publicación de actos administrativos

? Representación extrajudicial

? Representación judicial de la Corporación en procesos Judiciales.

? Contratación directa sin formalidades plenas

? Contratación directa con formalidades plenas sin publicación en Web.

? Contratación directa con formalidades plenas con publicación en Web.

Instructivos:

? Norma Fundamental

? Calibración equipo multiparámetro de mediciones de campo

? Análisis fisicoquímico y bacteriológico de embalses, lagos y lagunas

? Análisis fisicoquímico de ríos

? Caracterización de suelos

? Protocolo de aforo, toma y preservación de muestras de agua

? Medición de niveles estáticos y de bombeo

? Prueba de bombeo

? Monitoreo de pozos

? Matriz de priorización de situaciones ambientales

? Informes hidroclimatológicos

? Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

? Monitoreo de la Calidad del Aire

? Implementación de instrumentos económicos tasas por uso

? Implementación de instrumentos económicos tasas retributivas

? Reglamento de fuentes de agua

? Operación de embalse Salvajina

Parágrafo: Cada una de las dependencias de la Corporación cuenta con la respectiva descripción de actividades y es responsable de las mismas.

Artículo 2°. La Dirección General, mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación, en los casos en que se considere necesario.

Artículo 3°. Corresponde a la Dirección Administrativa instituir y socializar el Manual de Procesos y Procedimientos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

Artículo 4°. Corresponde a los niveles Directivo y Asesor y Coordinadores de Grupo la aplicación y formulación de propuestas de modificación de los Procesos y Procedimientos adoptados mediante la presente Resolución.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Santiago de Cali, a los 19 días del mes de agosto de 2005.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Directora General (e),

Beatriz Eugenia Orozco Gil.